不合格品控制程序

1.目的：

对不合格品进行控制，防止非预期的使用和安装，确保交付合格品。

2.范围：

适用于原料进货到产品交付的全过程的不合格品的控制。

3.职责：

3.1质管部负责不合格品的控制和管理。

3.2生产部负责不合格品的返工、返修、处理。

4.工作程序：

4.1不合格品被发现后，必须经过记录、标识、隔离、评审和处置过程，未经过上述程序不得投入使用、加工和交付。

4.2不合格品评审：

4.2.1轻微不合格品由检验员直接评审，并将结论记录在《检验记录表》上。

4.2.2重大不合格品(指批量不合格或严重影响产品外观和功能的不合格品)由质管部组织生产部、技术部进行会议评审，并将评审结论记录在《不合格品评审记录表》上，评审结论由质管部经理审核，报总裁审批。

4.3不合格品处置：

4.3.1处置方式分：拒收或退货(指材料)、返工、返修或不经返修作让步接收、降级或改作他用、报废等五种。

4.3.2进货产品的不合格处置：

a）进货产品经检验或验证判定为不合格，由检验员做好标识，通知采购部退换，质管部跟踪处理结果。

b）根据需要对不合格品进行全部检验挑选合格品入库，不合格品交采购部处理，按(a)执行。

4.3.3生产过程的产品处置：

a）评审中判定为返工的产品，由检验员直接送给车间主任，安排返工。

b）评审中判定为返修和让步接收的不合格品，由车间主任填写《让步接收申请单》经质管部确认后报总裁批准作让步接收，合同要求定制产品时，使用返修和让步接收的产品应经顾客同意。

c）评审中判定为降级或改作他用的不合格品，由车间主任填写《降级和改用申请单》，经质管部确认后处理，并由车间主任交一份生产部重新下单补料。

d）评审中判定为报废的不合格品，由车间主任填写《报废申请单》经质管部确认后报废。并由车间主任交一份生产部重新下单补料。

4.3.4最终产品不合格处置。评审中判为不合格的产品直接交给检验工段，接下来按4.3.3操作。

4.3.5产品交付后，顾客投诉的不合格品按《退货处理流程》操作。

4.4所有返工、返修产品，在返工或返修后由检验员重新检验。

4.5所有返工、返修产品记录按《记录控制程序》保存。

4.6各检验员每天将不合格情况进行统计，交检验工段或车间主任汇总、分析。

5.相关文件：

SYPF02 《记录控制程序》

SYPF28 《标识过程管理程序》

SYPF40 《纠正措施控制程序》

SYPF41 《预防措施控制程序》

《退货处理流程》

6.质量记录：

QRl301 《不合格品评审表》

QRl302 《返工返修表》

QRl303 《让步接收单》

QRl304 《报废申请单》

QRl305 《信息反馈单》

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